Asegurar la ejecución de las políticas, procedimientos y estándares del equipo de cobranza con base a lo establecido por la compañía para mantener el flujo de efectivo sano y evitando la generación de cuentas incobrables.

•Supervisar que los ejecutivos de cobranza ejecuten su labor según las políticas y procedimientos internos, con el propósito de mantener el apalancamiento financiero al día. •Revisar las disputas por demoras y almacenajes con el área de operaciones para resolver la situación de cobro al cliente, a fin de reducir el porcentaje de cartera vencida. •Intervenir en el proceso de solución de disputas de manera interna o externa derivado de la operación con los clientes para lograr la recuperación del flujo de efectivo. •Proponer soluciones a la Credit & Collection Manager sobre como intervención a casos específicos para la recuperación de efectivo. •Revisar el reporte semanal del estatus de la cartera Nacional e internacional (antigüedad de saldos) para conocer la cartera corriente facturada y vencida para dar visibilidad a la gerencia para su reporteo a Dirección sobre los avances. •Garantizar la transferencia oportuna de la información necesaria para la cobranza legal con despachos de abogados a través de la recopilación del expediente de clientes (estado de cuenta, facturas, seguimiento operativo, factura comercial, etc.) con los ejecutivos de cobranza para que se realice el proceso que corresponda. •Efectuar la asignación de cuentas nuevas y cuentas ya existentes a los ejecutivos de cobranza (nacionales e internacionales) para tener las carteras equilibradas tanto en monto como número de clientes a fin de obtener mejores resultados. •Identificar el total de cartera vencida y seguimientos de la gestión de cobro de las cuentas asignadas a cada ejecutivo a fin de retroalimentar sobre los siguientes pasos de cobranza y determinar una fecha límite, asegurando que se encuentren los estatus reflejados en el sistema para su consulta, seguimiento y cumplimiento. •Supervisar la recepción por parte de tesorería la comprobación de los pagos realizados a los clientes derivados de las solicitudes de devolución de saldos a favor, y/o depósitos erróneos. •Confirmar a Tesorería sobre montos importantes que han pagado los clientes, e identificar si son anticipos o cobranza de facturación. •Supervisar la recepción de información de estados de cuenta bancarios diarios que han sido pagados por los clientes para su consulta e integración en reporte de ingresos que se comparte a Dirección General. •Da seguimiento junto con el equipo de operaciones las notas de crédito internas, cancelaciones o refacturaciones (por cambio de fecha, actualización de datos fiscales o diferencias en cobros, o errores en moneda) para tener actualizados los estados de cuenta. Competencias Clave •Sólida capacidad de planeación y organización. •Sólida capacidad de orientación a resultados y entregables. •Sólida capacidad de comunicación efectiva y asertiva. •Alto sentido de urgencia y proactividad. •Atención al detalle y minuciosidad. •Alta capacidad para la resolución de problemas. •Sólida capacidad para manejar varias tareas y proyectos a la vez. •Sólida capacidad de negociación con proveedores. •Alta habilidad de Servicio al cliente. •Alta habilidad de liderazgo y supervisión de equipos. •Sólida capacidad para comunicarse de forma oral y escrita en inglés. •Sólida de habilidad de cobranza por diversos medios (presencial, telefónica y electrónica). •Capacidad analítica para la revisión de situación financiera. •Conocimientos en operaciones de importación y exportación marítima, aérea y terrestre de carga seca, peligrosa y carga sobredimensionada •Sólidos conocimientos en Facturación 4.0 y revisión de CFDI en portal SAT y manejo avanzado de MS Excel. Educación y Experiencia •Licenciatura en administración, contabilidad, comercio o negocios internacionales. •Experiencia mínima de 3 años en empresas del giro (Forwarder o Agencia Aduanal) en procesos de cobranza. •Experiencia en el área de Cobranza como líder.