Apoya a dar seguimiento a los pagos para proveedores de servicio terrestre y proveedores programando y procesando las solicitudes de pago para asegurar el cumplimiento de responsabilidades y procesos operativos.

• Actualizar y revisar los costos de proveedores de servicios terrestres para ser procesadas en el Reporte Maestro de Accounts Payable. • Vouchear y postear las facturas y notas de crédito de los proveedores en el sistema Silverbullet para programar la solicitud de pago correspondiente. • Conciliar el estado de cuenta (SOA) de proveedores relacionados, para depurar los saldos. • Analizar y resolver situaciones de documentos con errores poniéndose en contacto con el equipo o la parte relacionada. • Enviar las remesas a proveedores, registrando las facturas de proveedor, abriendo el pagaré y liquidando el pago correspondiente. • Registrar los comprobantes de pago en MS Dynamics GP y liquide los documentos involucrados, registrando y aplicando los pagos realizados para cumplir el proceso contable establecido. • Ayudar al equipo de OPS con respecto a cualquier problema relacionado con los pagos. • Dar seguimiento a los procesos asignados a otro Analista, mientras está de permiso o vacaciones, asegurando la continuación de la operación de pagos. • Procesar los respaldos para facturas de otros proveedores diferentes de los anteriores según sea necesario. • Realizar el reporte de incidencias al momento de vouchear y dar seguimiento para correcciones. • Solicitar a los proveedores los complementos de pago. Competencias Clave ● Capacidad de planeación y organización. ● Capacidad de orientación a resultados y entregables. ● Capacidad de comunicación efectiva y asertiva. ● Sentido de urgencia y proactividad. ● Atención al detalle y análisis. ● Habilidad de servicio al cliente. Educación y Experiencia ● Licenciatura en contabilidad, administración o afín.